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会计天地 » 急！！！税额大，发票认证超过90天（结果，当普通发票用）
littlestar 2010-1-28 16:36
急！！！税额大，发票认证超过90天（结果，当普通发票用）
自己失误，10月30日的发票今天不好认证了，怎么办。
请大家帮忙了。50W的税收呀
[[i] 本帖最后由 littlestar 于 2010-1-29 10:47 编辑 [/i]].
angela63 2010-1-28 16:57
好像没办法哦.
littlestar 2010-1-28 17:03
谢谢，虽然是个坏消息。
这下可怎么办？.
晶晶的妈 2010-1-28 17:06
回复 3#littlestar 的帖子
想办法让对方作废或者开红票!然后重新开具一张!.
littlestar 2010-1-28 17:18
不知道过期了还好开红票哇。.
小兔子乖乖 2010-1-28 19:03
超过三个月是不能开红字的..
虎妞妈妈 2010-1-28 20:41
不是说现在的认证期是180天了吗？.
cat885 2010-1-28 20:43
年后开的才是180天．也不是不行，有专门的代理机构帮忙做这种生意的，抽成．我在外地看到过．但不知上海有没有．.
小牛妈妈啊 2010-1-29 08:36
回复 1#littlestar 的帖子
你找税务所专管员，写个情况说明。跟对方沟通一下，开具红字发票。本身有这笔业务，只不过是财务人员工作失误。税务会协调的，因为对方已经交税。.
胖妹她姨 2010-1-29 08:40
没办法的!.
雨露妈 2010-1-29 09:24
没办法，税额只能进成本了.
伍佰木雨林妈妈 2010-1-29 10:00
超过认证期没认证的，是没有任何办法的，只能做成本了。.
littlestar 2010-1-29 10:46
去找过专管员了，帮我打了N个电话，结论是不行。只能进成本！！！
请姐妹们引以为戒！！！.
littlestar 2010-1-29 11:01
现在的问题是怎么做分录？
如金额100，税17，价税合记117，分录怎么做.
天天妈咪 2010-1-29 11:12
要命！真是很麻烦的事。.
伍佰木雨林妈妈 2010-1-29 11:59
回复 14#littlestar 的帖子
DR:库存商品 100
主营业务成本 17
CR：应付账款 117
[[i] 本帖最后由 伍佰木雨林妈妈 于 2010-1-29 17:39 编辑 [/i]].
appleegg 2010-1-29 12:18
你可以试着去税务大厅认证一下。.
kldsh33 2010-1-29 12:23
我们以前也有过这样的情况，不过刚超过几天。后来找了税务里的人，送了卡，不要太简单，头签个字，就同意我们冲红票。重新开给客户发票了！关键学是要找对人！.
小牛妈妈啊 2010-1-29 12:39
回复 13#littlestar 的帖子
财务人员偶尔会范错，你直接找所长。我也遇到过，最后拖了几个月，两边税务协商解决了。税务这么做是没道理的，对方已交税我没抵扣。.
弥音之巅 2010-1-29 12:40
应该是ＤＲ：库存商品 １１７
ＣＲ：应付帐款 １１７.
littlestar 2010-1-29 12:42
16、20，到底那个是对的.
笑佳人 2010-1-29 13:43
我认为是20对！.
wy_zhang 2010-1-29 14:20
同意20楼的会计分录.
小妤妤妈妈 2010-1-29 15:10
那怎么办呢，弱弱的问一下，老板有没有追究责任啊。.
littlestar 2010-1-29 15:51
[quote]原帖由 [i]kldsh33[/i] 于 2010-1-29 12:23 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6560794&ptid=4705302][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
我们以前也有过这样的情况，不过刚超过几天。后来找了税务里的人，送了卡，不要太简单，头签个字，就同意我们冲红票。重新开给客户发票了！关键学是要找对人！ [/quote]
专管员说1年前是可以的，以为以前是市局好操作的，现在都是国税，没办法.
littlestar 2010-1-29 15:52
[quote]原帖由 [i]小妤妤妈妈[/i] 于 2010-1-29 15:10 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6561863&ptid=4705302][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
那怎么办呢，弱弱的问一下，老板有没有追究责任啊。 [/quote]
因为是月底所以还没什么说法。估计等2月要帮我算帐了。
反正年终奖是泡汤了。.
毛毛长大了 2010-1-29 16:50
没用的,08年我们公司一笔8万多的也是没办法,找了所长也没用,因为现在全都是进电脑的,更改都有痕迹的..
小鹿儿妈妈 2010-1-29 17:31
[em20] 这个失误厉害的，LZ 要小心点了。
我对进项认证的做法就是，发票拿到手就进行认证，或者就是先扫描到系统里保存着。
这样登录系统就能看到还没有认证的发票，至少不会忘记或者漏掉。
[[i] 本帖最后由 小鹿儿妈妈 于 2010-1-29 17:35 编辑 [/i]].
伍佰木雨林妈妈 2010-1-29 17:44
回复 20#弥音之巅 的帖子
恩，之前是我的失误，亲的分录才是对的。
超过认证期没有认证的发票，连同价款、税金一并计入材料成本
借：原材料
贷：银行存款、应付账款等
已经做分录入账的超过认证期没有认证的发票做进项税额转出处理
借：原材料
贷：应交税金-应交增值税（进项税额转出）.
xudidiya 2010-1-29 20:22
可以试试这样操作
让对方主管税务局出具对方已纳税的证明，（有统一格式），然后你去自己公司的主管税务局开具证明，这样，对方就可以开红票，然后再开票给你抵扣就行。我们公司碰到发票快递时遗失，就是这样操作，而且也超过90天.
弥音之巅 2010-1-31 13:40
回复 29#伍佰木雨林妈妈 的帖子
可以这样操作。.
家有鼠女 2010-2-2 15:39
超过90天时不可以开红票的，我们也碰到过此类的事情，没一点办法的，只能全部进成本了。
[em07] 不过从2010年1月1日就好了可以有180天了。.
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