cecaa218 2010-1-7 16:30
开始做出口贸易之后出现头痛的事
我们公司以前都是通过外贸公司出口的，从09年开始就自己申请做出口,11月正式开始自己来做出口.
那12月份就要开始出口退税申报了。
个么,麻烦的事就来了. 12月增值税申报一切正常,接下来出口退税申报一切正常. 月底增票不够去买发票了就出问题来.
说我们申报的销售额和报表上的销售额不一致,税是正确的. 要求去专管员那里处理.否则罚款200.
那我们就去专管员那里了,结果专管员说,我们表格都正确的呀. 除了增值税的销售额外, 增加了出口退税的销售额. 帮我们后台处理好了之后,12月也一切正常了。
今天又出问题来. 5号增值税申报结束后,6号做了出口退税申报,今天抄税出问题了，说我们销售额又不对. 现在专管员也不知道这个是什么问题.
哪位MM碰到过这种情况的? 怎么处理啊?
(也不知道我表达的够清楚了吗?).
joanna25_3 2010-1-7 17:46
出口不要交税，出口退税退得也是进货进项增值税部分，和你们的销项税额完全没有关系的。
还有出口销售额属于0税率的免税销售，你增值税申报表中要和内销分开填。
另外，你们12月份申请的出口退税，如果批准的话，你1月申报要进项转出，做了么？.
王家米缸 2010-1-7 19:30
LZ单位是用免抵退还是外贸公司？出口的销售额（0退税率的除外）应该和内销的分开填列，另外本月开具的增值税发票数量和销项税额填写正确，本期认证的发票份数和金额正确就可以了，一窗式比对就比对这两个。不过我们单位有次也是都填写好后系统跳错误，后来去后台弄好了，以后没再发生过。.
cecaa218 2010-1-8 13:05
恩,1月做了进项转出了.
总算找出问题了，是内销的销售额和出口的销售额, 要分开填. 我们填在增值税那列了,原来要再往后一列填..
5月多多妈 2011-11-4 15:59
[quote]原帖由 [i]cecaa218[/i] 于 2010-1-8 13:05 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=6450200&ptid=4701112][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
恩,1月做了进项转出了.
总算找出问题了，是内销的销售额和出口的销售额, 要分开填. 我们填在增值税那列了,原来要再往后一列填. [/quote]
想问一下，这个出口的销售额收入是不是填在增表一第29行未开具发票那一栏的？.
5月多多妈 2011-11-7 08:45
[quote]原帖由 [i]小树苗妈[/i] 于 2011-11-4 21:59 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=8309408&ptid=4701112][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
填在普通发票那一栏 [/quote]
谢谢!.