夏绿冬红 2009-11-5 15:27
求助，进项发票多认证了怎么办？急！
请大家帮帮忙，这个月进项发票认证多了怎么办？这个月开了几张发票是想缴税，达到今年的税负率，可我看错数字，多认证了进项发票，造成现在不用交税了，这下麻烦了。今年不会再开发票了。请问是不是认证通过的也可以不申报，这样的话就能少些进项税，然后把税负率达到，这样一来就浪费了一些进项税，不过我也想不到其他办法了，请问各位老师我可不可以这样操作，你们有什么好的办法啊？.
夏绿冬红 2009-11-5 15:35
就是已经通过认证的进项税我不抵扣了，不知道网上报税能不能通过？.
joanna25_3 2009-11-5 16:45
回复 1#夏绿冬红 的帖子
是辅导期吗？.
千年辰龙 2009-11-5 17:08
回复 1#夏绿冬红 的帖子
实际抵扣的税额小于认证的进项税额是可以的，网上能通过，只不过就像你说的浪费了些税额。.
夏绿冬红 2009-11-5 17:28
回复 5#千年辰龙 的帖子
真的可以吗？不行的话我要怎么办啊？.
千年辰龙 2009-11-5 17:31
回复 7#夏绿冬红 的帖子
嗯，应该是，因为我遇到过，实际操作过的，小于就可以，大于可不行。.
小叶妈妈 2009-11-6 07:09
[quote]原帖由 [i]夏绿冬红[/i] 于 2009-11-5 15:27 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6109901&ptid=4688070][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
请大家帮帮忙，这个月进项发票认证多了怎么办？这个月开了几张发票是想缴税，达到今年的税负率，可我看错数字，多认证了进项发票，造成现在不用交税了，这下麻烦了。今年不会再开发票了。请问是不是认证通过的也可以 ... [/quote]
多余的进项税在表上可以留抵以后抵扣，不能算是浪费吧.
彩虹1812 2009-11-6 09:39
可以不抵扣,需要做进项税额转出,
就象以前固定资产不能抵扣的时候,认证了的发票可以和其他发票一样做进项税,再加一笔分录:进项税额转出.
填报表时,总进项税额还是全部认证发票的总额,进项税额转出一栏,再填上转出的金额
已经认证的发票转出,只能浪废了,不能转下月抵扣
如果进项>销项, 本月交税为0, 多的差额是可以转下月抵扣的
[[i] 本帖最后由 彩虹1812 于 2009-11-6 09:43 编辑 [/i]].
小胖妈 2009-11-6 16:35
回复 1#夏绿冬红 的帖子
请教税务对公司的税负率有规定吗？.
彩虹1812 2009-11-6 16:47
回复 13#小胖妈 的帖子
以前咨询过专管员，税务局有个大概的范围的，不同的行业，不一样，明显低于范围的，被查帐可能性大。.
minyuemm 2009-11-6 16:51
建议还是抵扣吧,进项转出的话浪费了税款,再说审计的话你怎么能说得清楚？税务局不一定会看税负率的．.
jess 2009-11-16 02:39
我们是随便找个企业开一张普通发票,达到税负
然后第二个月红冲掉
你这样的话,可能要隔年红冲了,不知道来赛法.
peter111 2009-11-17 12:33
认证通过，还是申报比较好。你不想抵扣，可以在附表二 二中作转出处理的。.
夏绿冬红 2009-11-17 12:52
哎呀，这次已经申报掉了，我没注意可以转出的，那能补救吗？我们今年是带征的，会不会被查账啊？.