夏绿冬红 2009-10-29 09:55
求助：往来帐，查账，急啊！
刚到一家公司，老板查了往来帐，说里面很多公司都跟我们结清了，叫处理掉，这要怎么处理啊？无凭无据的。
[[i] 本帖最后由 夏绿冬红 于 2009-11-6 11:42 编辑 [/i]].
joanna25_3 2009-10-29 10:28
知道原始凭证分几种吗？其中一种就是你这种情况用的，叫自制原始凭证！.
凯琴小宝 2009-10-29 18:32
叫老板写下来啊，盖个公章，全部挂往来-其他。
当然 这也是不正规的。
正规的话，没发处理的。.
夏绿冬红 2009-11-2 13:18
自制？我明白大概的意思了，可具体要怎么做是不是有讲究的啊？.
凯琴小宝 2009-11-2 13:53
写个情况说明， 然后：
借：应付--**单位
贷：应收--**单位
借或贷：其他应收（应付）---其他.
饭泡粥 2009-11-2 23:12
正规的做法么要开公司会议，董事股东开会通过之后，盖章生效，财务就可以入账了
不正规的么就是自己写张纸条，盖上公章，最好么有老板签字.
夏绿冬红 2009-11-4 09:09
老板找来审计的人，让他们处理，审计的要全部的会计资料，说要一笔一笔的查，也够烦的。.
夏绿冬红 2009-11-5 17:30
这下惨了，老板觉得审计报价太贵，叫我们自己查。天哪，我要怎么查啊？.
夏绿冬红 2009-11-5 17:32
大家给我出出主意吧，审计报价要5万哪，可怜我工资才多少啊，叫我做这个。.
夏绿冬红 2009-11-6 11:41
我找了一家老板说有问题的账户，从头查了帐本，凭证，可我没发觉什么问题啊，这个到底要怎么查啊？真是急啊！.
angela_chaochao 2009-11-6 11:46
记住不过什么凭证多要老板签字，你只是个会计操作员！ [tt23].
summer-gu78 2009-11-6 11:48
查查有没有其他什么赔款之类原因的，对方实际已经结转了，确实对你们来说应收没有了，但是你们账上还挂着应收，没有结转掉。.
angela_chaochao 2009-11-6 11:50
如果你计提坏账的，年底要到专管员那里申报，所得税清算要调整的，呵呵!不知道是不是你要的答案。.
小叶妈妈 2009-11-6 18:02
应收账款视为坏账是要满足硬性条件的，无法付出的应付账款不是随便就可以冲掉的，也是要交税的。这个公司的账估计是乱得一塌糊涂，有的老板以为付二三千多块找个听话的小会计就OK ，殊不知最后收拾烂摊子还是他自己[em17] 这样对冲只会越搞越乱，根本经不起正规的审计，LZ还不如趁早走人.