sscalle 2009-10-20 15:47
出口退税的问题
公司是新开张的外贸公司。
6月份有一笔出口退税，报关、收汇、退税申请一路顺利。8月份就收到了退税款。
可我的增值税申报总是不对：我将收到的退税额手工填入申报表的第15栏，总是申报异常。税务专管员说是退税专管员没有在系统里填报，退税专管员说跟她无关。
请教各位同仁，我到底应不应该填？或者应该填在哪里？
连续2个月都是这情况，头大的很。.
榨菜 2009-10-20 16:16
回复 1#sscalle 的帖子
出口退税这栏不用填的， 我也填过一次发生异常了，专管员说外贸企业不用填，生产企业才要填的.
sscalle 2009-10-20 16:38
回复 2#榨菜 的帖子
谢谢！
税务专管员要求我填的。上个月异常的时候我去找她，她说要填的，不填会作为偷税处理。
可填了申报就异常了。
以后不填了。.
榨菜 2009-10-20 16:40
回复 3#sscalle 的帖子
恩。[em04].
peter111 2009-10-20 20:02
[quote]原帖由 [i]申申妈1012[/i] 于 2009-10-20 19:35 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6018815&ptid=4684252][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
如果是外贸企业是不要填的 [/quote]
对的
外贸企业，你只需把每月出口的进项税额全额转出。
生产型企业，做免抵退的，跟外贸企业操作上有区别的。.
joanna25_3 2009-10-20 20:39
我是直接做进项转出！不填出口退税的！.
于飞妈 2009-10-21 10:28
回复 7#joanna25_3 的帖子
你的进项转出直接添表2的18行 还是19行呢?.
joanna25_3 2009-10-21 13:02
回复 8#于飞妈 的帖子
附表中填入19行（免税货物用），直接在18行会显示的.