interest_fl 2009-4-15 14:03
关于所得税清算业务招待费填制---解决了
在清算表附表三２６栏业务招待费是按帐载金额＊６０％与营业收入＊５‰孰低填，由于我们公司是后者低于前者，我把后者填在税收金额一栏．但是校验显示不等于．不知道哪里出错了
[[i] 本帖最后由 interest_fl 于 2009-4-16 16:00 编辑 [/i]].
jjzh728 2009-4-15 15:00
所得税客户端重新下载一下,我是4月6下载的,不行,后来4月9日重新下载就可以了.
interest_fl 2009-4-15 15:03
我是１３号下载.
jennyfu26 2009-4-15 15:59
是说有变更，最近再下载一次比较好。.
interest_fl 2009-4-15 16:20
刚才重新下载，还是不对.
我是妈妈 2009-4-15 16:39
[quote]原帖由 [i]interest_fl[/i] 于 2009-4-15 16:20 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4826902&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
刚才重新下载，还是不对 [/quote]
你有没有一保存就提示说什么超出格子什么不能保存的？.
interest_fl 2009-4-15 16:46
保存拉．没什么提示．头痛啊.
yanyadi妈妈 2009-4-15 21:38
[quote]原帖由 [i]interest_fl[/i] 于 2009-4-15 14:03 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4825126&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
在清算表附表三２６栏业务招待费是按帐载金额＊６０％与营业收入＊５‰孰低填，由于我们公司是后者低于前者，我把后者填在税收金额一栏．但是校验显示不等于．不知道哪里出错了 [/quote]
帐载金额就是你公司实报金额，税收金额就是你企业的收入的５‰，然后电脑会自动校验。.
小邦妈 2009-4-15 22:18
是填写顺序不对.
先附表1,附表2,附表3,然后附表3里先填业务招待费,其他放后面填..
Amy-妈咪 2009-4-15 23:01
我怎么也一直出错，是按表一表二表三顺序填的啊.
interest_fl 2009-4-16 08:07
[quote]原帖由 [i]yanyadi妈妈[/i] 于 2009-4-15 21:38 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4829021&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
帐载金额就是你公司实报金额，税收金额就是你企业的收入的５‰，然后电脑会自动校验。 [/quote]
因为企业的收入的５‰低于帐面金额，所以税收金额填的是企业的收入的５‰．但是不对.
interest_fl 2009-4-16 08:09
[quote]原帖由 [i]小邦妈[/i] 于 2009-4-15 22:18 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4829296&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
是填写顺序不对.
先附表1,附表2,附表3,然后附表3里先填业务招待费,其他放后面填. [/quote]
按你的方法重新试了一下，还是不对．唉做了那么多年的清算表第一次碰到这种怪事．今年时间又紧，不知怎么办．.
yanyadi妈妈 2009-4-16 08:48
[quote]原帖由 [i]interest_fl[/i] 于 2009-4-16 08:09 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4829922&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
按你的方法重新试了一下，还是不对．唉做了那么多年的清算表第一次碰到这种怪事．今年时间又紧，不知怎么办． [/quote]
纸张报表上有明确的说明。你看一下，可能我表达能力有限。.
雨露妈 2009-4-16 09:31
[quote]原帖由 [i]yanyadi妈妈[/i] 于 2009-4-15 21:38 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4829021&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
帐载金额就是你公司实报金额，税收金额就是你企业的收入的５‰，然后电脑会自动校验。 [/quote]
对的，帐载金额就是实际支出业务招待费的金额。.
interest_fl 2009-4-16 09:38
[quote]原帖由 [i]yanyadi妈妈[/i] 于 2009-4-16 08:48 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4830128&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
纸张报表上有明确的说明。你看一下，可能我表达能力有限。 [/quote]
呵呵，你说的很明白．但是还是不对．.
interest_fl 2009-4-16 09:39
[quote]原帖由 [i]zhangyuyue0702[/i] 于 2009-4-16 09:31 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4830652&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
对的，帐载金额就是实际支出业务招待费的金额。 [/quote]
是的．我也是把实际发生的金额填在帐载金额一栏.
yanyadi妈妈 2009-4-16 09:42
回复 15#interest_fl 的帖子
哎，对了我的也是不能校验。为啥？.
yanyadi妈妈 2009-4-16 09:43
主表都能自动生效的，就这个。问一下专管员吧.
interest_fl 2009-4-16 09:52
恩，今天下午做出口退税，顺便问一问．谢谢大家.
zhanmin88 2009-4-16 10:48
把实际发生的金额填在帐载金额一栏,如果没超过收入的5‰,则将实际发生的金额乘上60%填在税收金额一栏.
[[i] 本帖最后由 zhanmin88 于 2009-4-16 10:53 编辑 [/i]].
棋子7219 2009-4-16 10:52
回复 1#interest_fl 的帖子
我也是左填右填都不对，校验不对.
棋子7219 2009-4-16 11:16
回复 18#yanyadi妈妈 的帖子
我的业务招待费情况和你一样。你解决了吗？解决了也麻烦告诉我怎么解决的，谢谢！.
interest_fl 2009-4-16 11:26
还没呢.下午去问问专官员.
yanyadi妈妈 2009-4-16 11:29
回复 22#棋子7219 的帖子
没有，楼主20是（帐载金额一栏,如果没超过收入的5‰,则将实际发生的金额乘上60%填在税收金额一栏.）。我们是实际的*60%，超过收入的5‰,所以把收入的5‰填入税收金额。不能校验。.
雨中漫步 2009-4-16 11:43
刚刚弄好，从新下载4.14更新的软件，就可以校验了。.
yanyadi妈妈 2009-4-16 13:49
[quote]原帖由 [i]雨中漫步[/i] 于 2009-4-16 11:43 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4832716&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
刚刚弄好，从新下载4.14更新的软件，就可以校验了。 [/quote]
发个给我吧！[tt7].
雨中漫步 2009-4-16 14:44
发个我下载的给你吧.
雨中漫步 2009-4-16 14:45
回复 26#yanyadi妈妈 的帖子
怎么没发上去啊.
sunnydaught 2009-4-16 14:51
回复 28#雨中漫步 的帖子
请问你是选择千分之五的吗，目前我们公司选60%的都过关了，就是选千分之五的都没过关，我下载的也是4月14日的软件.
yanyadi妈妈 2009-4-16 14:51
[quote]原帖由 [i]雨中漫步[/i] 于 2009-4-16 14:45 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4835154&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
怎么没发上去啊 [/quote]
发我QQ吧410981488或MSN:yanyadi3@MSN.cn.
小邦妈 2009-4-16 15:06
一开始不对,就要重新做的.否则怎么改都不对的..
interest_fl 2009-4-16 15:20
刚从税务所回来,没结果.专官员说等20号以后再处理清算的事.不过她说也有其他企业出现过这个问题.不管拉,重新下载再试试.
sunnydaught 2009-4-16 15:22
回复 32#interest_fl 的帖子
我已下载新的了，没用的，还是没校验成功.
interest_fl 2009-4-16 15:24
啊,那怎么办..
sunnydaught 2009-4-16 15:46
我也没办法了，按楼上几位同行说的重新下载，重新做，还是不行，唉！.
快乐的五线谱 2009-4-16 15:46
怎么办..
yanyadi妈妈 2009-4-16 15:49
[quote]原帖由 [i]sunnydaught[/i] 于 2009-4-16 15:22 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4835566&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
我已下载新的了，没用的，还是没校验成功 [/quote]
我的和你一样，没办法。.
BOBOMAMA 2009-4-16 16:00
我重新下载了一次，做出来就对了。[tt14].
interest_fl 2009-4-16 16:01
刚才我重新下载.然后重新做.过了.
interest_fl 2009-4-16 16:04
我是这样的.在财税网上下载软件,解压后,接着一个表一个表顺着做,过了.希望能给还没解决的同行有所帮助.
胖胖鼠MM 2009-4-16 16:09
怎么做才算这个表已经完成了？没有审核功能，不知道怎样才算完成？.
飞飞兔妈妈 2009-4-16 16:13
回复 41#胖胖鼠MM 的帖子
我也很困惑，还有没有数据就不填吗？还是要都写0.00，把空格填满？.
雨中漫步 2009-4-16 16:20
回复 29#sunnydaught 的帖子
我是选择千分之五的.
胖胖鼠MM 2009-4-16 16:26
回复 42#飞飞兔妈妈 的帖子
我刚刚跟专管员联系过了，也说这个事，怎么才算完成？不要到时候一次次来回跑再改动，他说如果主表对就好了，不过还是很困惑？万一客户端的数据与税务局的不匹配怎么办？感觉那个软件出得太仓促了。不成熟？.
sunnydaught 2009-4-16 17:01
也解决了，谢谢.
雨霁 2009-4-16 17:03
我也有同样的困惑。这表填写`的也太方便了，没有稽核功能！有些数据不填也没反应！就怕来回跑，吃不消的！[em02].
棋子7219 2009-4-16 17:40
回复 24#yanyadi妈妈 的帖子
我刚才重新下载了软件，同样填了数字也出来了，校验正确了.
Willian妈 2009-4-16 21:01
我在财税网上软件下载处，怎么没有看见所得税清缴软件啊？请帮帮我[tt7] [tt7] [tt7].
qqangy 2009-4-16 21:39
回复 48#Willian妈 的帖子
[url]http://www.csj.sh.gov.cn/gb/csj/wsbs/sw/index.html[/url]
2008年度上海市企业所得税年度纳税申报表客户端（A类和B类）.
Willian妈 2009-4-16 21:41
回复 49#qqangy 的帖子
非常感谢！我下载好了.
小有有妈妈 2009-4-17 11:54
这个是软件设置的问题吧。刚好昨天交表时听到有人讨论。
收入*0.5%，如果出来的数字是小数点后三位仍有，就容易出现这种情况。
比如收入是286351，千分之五是1431.755，填表时是1431.76，那么倒推的话1431.76除以千分之五等于286352
收入数字调整为286352.
这样校验就等了。
这就是为甚么填千分之五容易出现这个情况，而60%就没有这个问题。.
interest_fl 2009-4-17 14:28
哦，有可能．不过我昨天重新下载后，还是按原来方法做就通过了．.
快乐的五线谱 2009-4-22 15:31
请教这清算表最晚什么时候要交啊？.
interest_fl 2009-4-22 15:37
[quote]原帖由 [i]快乐的五线谱[/i] 于 2009-4-22 15:31 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4878633&ptid=4632148][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
请教这清算表最晚什么时候要交啊？ [/quote]
我们外高桥是截止4月30日.
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