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会计天地 » 大家有没有碰到所得税清算时微利小企业税收优惠上不去的问题
樊响妈 2009-4-15 13:20
大家有没有碰到所得税清算时微利小企业税收优惠上不去的问题
大家有没有碰到所得税清算时微利小企业税收优惠上不去的问题,电子附表五小企业优惠显示灰色,数字真不上去,大家是不是也碰到了?.
YangYang阳阳 2009-4-15 13:54
要填好附表五的45,46行,还有主表的应纳税所得额小于30万,这些条件满足了,附表五的34行就会自动计算出数据了..
樊响妈 2009-4-15 14:04
谢谢阳阳,刚才又试了一下,45和46全真齐了,应纳税所得额也小于30万,可还是老样子:'(.
YangYang阳阳 2009-4-15 14:15
回复 3#樊响妈 的帖子
附表五的47,48行也要填的.
tlong 2009-4-15 17:03
[quote]原帖由 [i]樊响妈[/i] 于 2009-4-15 14:04 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4825153&ptid=4632119][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
谢谢阳阳,刚才又试了一下,45和46全真齐了,应纳税所得额也小于30万,可还是老样子:'( [/quote]
基本信息上的减免税上也要选小型微利企业.
yinyin 2009-4-15 20:20
[quote]原帖由 [i]tlong[/i] 于 2009-4-15 17:03 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4827347&ptid=4632119][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
基本信息上的减免税上也要选小型微利企业 [/quote]
我也选了填了，但还是老样子，咋回事呀。。。.
樊响妈 2009-4-16 08:50
回复 6#yinyin 的帖子
我也都填了,还是上不去:'(.
炎炎妈妈 2009-4-16 09:06
是上不去的.
樊响妈 2009-4-16 09:13
回复 8#炎炎妈妈 的帖子
不知道,上不去是什么原因?.
权权的老妈 2009-4-16 09:14
请问大家主表的27行应纳税所得额是多少呢？.
炎炎妈妈 2009-4-16 09:16
回复 9#樊响妈 的帖子
我听专管员说不用管它，因为这个减免不是我们申报的说减免就能减免的，可能要税务那边认可才能减免。.
樊响妈 2009-4-16 09:17
回复 10#权权的老妈 的帖子
25行的应纳税所得额是86919.81
27行的应纳所得税额是21729.95
所得税率是25%.
权权的老妈 2009-4-16 09:20
45、46、47行都要填，这是判断你是否符合小型微利企业的依据。看看对吗？
[[i] 本帖最后由 权权的老妈 于 2009-4-16 09:22 编辑 [/i]].
董董妈 2009-4-16 09:20
我填上去了。 45 46 47 都要填， 特别是48行要选是。 34行就自动跳出来了。.
樊响妈 2009-4-16 09:22
我们税务是认可的,去年季度申报所得税的时候,税率就是优惠的税率20%的,现在就是所得税清算填表时遇到问题了.
樊响妈 2009-4-16 09:24
回复 14#董董妈 的帖子
我试了一下,还真是这样,谢谢了:D.
董董妈 2009-4-16 09:35
不客气！ 清算那天把填好的小型微利申请表带上就可以了。
[[i] 本帖最后由 董董妈 于 2009-4-16 09:56 编辑 [/i]].
jennyfu26 2009-4-16 11:18
回复 14#董董妈 的帖子
晕啊，我这看到的48行次怎么是“从事国家非限制和禁止行业”呢？选‘是’后34行次跳不出来啊。.
董董妈 2009-4-16 11:34
你45 46 47 填了吗？ 要满足3个条件的。 还有基本信息那张表， 也要选小型微利企业。.
jennyfu26 2009-4-16 11:51
[tt6][em01]
[[i] 本帖最后由 jennyfu26 于 2009-4-16 12:30 编辑 [/i]].
xuanxua6218 2009-4-16 13:17
谢谢指点，我弄好了。本来还一直纳闷着怎么弄了。.
雨露妈 2009-4-16 13:32
[quote]原帖由 [i]董董妈[/i] 于 2009-4-16 11:34 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4832602&ptid=4632119][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
你45 46 47 填了吗？ 要满足3个条件的。 还有基本信息那张表， 也要选小型微利企业。 [/quote]
我都填了45、46、47、48行，也选小型微利企业，但显示出来的是36行“民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分”不知道为啥？.
樊响妈 2009-4-16 14:39
回复 22#zhangyuyue0702 的帖子
你在48行一定要选择"是".还有基本表中减免税里要选择"小型微利企业优惠".
KELVIN妈妈 2009-4-16 15:35
我都填了45、46、47、48行，也选小型微利企业，在48行选择"是".还有基本表中减免税里要选择"小型微利企业优惠"。是不是资产总额（12月平均）填的是100W?还是应该填100W/12？应该也不会吧.
KELVIN妈妈 2009-4-16 15:35
出来的还是25%税率.
樊响妈 2009-4-16 16:00
你的应纳税所得额是不是超过30万了,还有资产总额是(年初+年末)/2.
wangli729 2009-4-16 16:02
回复 25#KELVIN妈妈 的帖子
资产总额填的应该是:(年初数+年未数)/2.
KELVIN妈妈 2009-4-16 19:41
回复 26#樊响妈 的帖子
没有超过，只有几千块，出来的是36民主自治区的企业，而不是34符合条件的小型微利企业[tt5].
董董妈 2009-4-16 19:45
KELVIN 你是不是基本信息里选错了. 基本信息里只要选小型微利. 其他不要选. 还有我的表中36行是可以自己填的. 也可以去掉的。 34行是自己跳出来的..
KELVIN妈妈 2009-4-16 20:10
回复 29#董董妈 的帖子
基本信息里我的是选小型微利啊，是不是我下载太早？8号左右，不会吧，我重新下载再做一遍[tt8].
董董妈 2009-4-16 21:33
10号更新过了..
KELVIN妈妈 2009-4-17 11:45
回复 31#董董妈 的帖子
重做了，还是25%税率[tt5].
KELVIN妈妈 2009-4-17 11:57
是不是纳税人识别号填错了？是填工商执照上的还是税务登记证的号？[tt3].
KELVIN妈妈 2009-4-17 13:38
回复 15#樊响妈 的帖子
我怎么一步一步地照着做好了也不行啊？[tt5] 都是符合条件的呀.
亦凝妈妈 2009-4-17 14:54
微利小企业税收优惠，税率是几.
KELVIN妈妈 2009-4-17 15:01
回复 35#亦凝妈妈 的帖子
20%.
亦凝妈妈 2009-4-17 15:28
怎么样可以申请微利小企业税收优惠，有哪些条件.
诗婷妈妈 2009-4-17 16:30
25%是不会变的，下面29行会有抵减数的.
sunmjh 2009-4-17 17:07
我也都填了45、46、47、48行，也选小型微利企业，但显示出来的是36行“民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分”.
KELVIN妈妈 2009-4-17 19:02
回复 40#sunmjh 的帖子
跟我一样[tt5].
猪猪妈妈95 2009-4-17 23:46
回复 38#亦凝妈妈 的帖子
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：
（一）工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元；
（二）其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元。
一般专管员都会告诉的。.
chy826 2009-4-23 20:50
在 附表5的最后一行是否是国家非限制的行业栏选---是.
joanna25_3 2009-4-24 14:45
我们公司清算时我特地问了专管员我们是不是小型微利企业，专管员说你先选，后来去交资料时填写了一个申请表，要在税务所备案的。.
恺宝妈 2009-4-28 10:50
请问有普陀区的同行吗？税务局要求提供的“非国家限制和禁止行业说明”怎么写啊？.
快乐的五线谱 2009-4-28 11:55
还是老样子:Q . 请教最后怎么办了啊？.
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