joycelijun 2009-2-6 08:58
已经结帐了，怎么调整费用？
老板在08年的时候报销了一些费用，突然说不想进公司的账了，想把这些钱在补回公司[tt3] 。已经结帐了，而且公司正在审计当中，应该怎么做？具体账怎么调？请赐教，不胜感激[tt7].
joanna25_3 2009-2-6 16:38
1、想调整步骤很多！第一步，税务及审计是否同意你补做，金额大的话你可以作为前期差错更正处理！除了利润分配科目外，其余科目全部要通过“以前年度损益调整”科目来核算，要调整08年度的费用，调整08年度的所得税、调整08年度的利润分配，调整08年度提取的法定公积金等！
2、如果作为前期差错更正，老板入账的费用是报销现金，你如果做差错更正，比如说多看1个零或者2个零，但是现在更正，老板再把钱退回来？这有点不真实吧！
[[i] 本帖最后由 joanna25_3 于 2009-2-6 16:47 编辑 [/i]].
joycelijun 2009-2-6 16:43
十分感谢[tt7]
老板还没有最后做决定，等有了结论再讨教。.