好吃的猫猫 2009-2-3 12:42
求助:关于辅导期一般纳税人
12月份认证了100多万的增票,但一月份申报时没有做待抵扣进项税明细那张表,结果现在2月份了,专管员发现了我们的问题,说12月份认证的这些发票就算放弃抵扣了.
[tt5] [tt5] [tt5]
怎么办啊,有达人来指点一下迷津吗?.
于飞妈 2009-2-3 20:26
我发生过一次运输发票认证忘了放进待抵扣进项税明细那张表，后来找大厅专管 电子报税的税务老师的，他帮我在他们税务所的电脑里作进去了，让我补了张报表就好了 没有影响下月抵扣，找不到管这方面的税务老师，就找专管员 应该有办法的，一〇〇多万呀，你花点功夫一定能解决的！
[[i] 本帖最后由 于飞妈 于 2009-2-3 20:29 编辑 [/i]].
小马精灵 2009-2-5 10:36
回复 5#jess 的帖子
不行的 一定要税务所的电脑里作进去的, 你自己作进去没用的.
jess 2009-2-5 12:34
[quote]原帖由 [i]小马精灵[/i] 于 2009-2-5 10:36 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=4362124&ptid=4610969][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
不行的 一定要税务所的电脑里作进去的, 你自己作进去没用的 [/quote]
lz说已经认证了，应该是数据采集对比成功吧.
jess 2009-2-6 12:40
对比成功，那么税务局应该有你资料的，为什么说没进电脑，我这个月认证了，不抵扣不行吗？.
卡卡MM 2009-2-9 14:05
回复 9#jess 的帖子
当月认证当月要抵扣，不抵扣是不行的！
LZ的情况按财务常规是不能抵扣了，数额较大，要花点力气哦[tt22] [tt22].
毛毛长大了 2009-2-9 17:38
我们去年也发生了这个情况,当时是3月份的事情,财务竟然6月份才发现,结果不行,8万多,今年准备转入成本里.
jess 2009-2-9 18:00
[tt5] 8w多阿，难道验证后，和报表不对账的？.
wjmama 2009-2-10 16:40
建议：找专管员，要求开退货证明，让对方开红字发票冲了，重新开发票认证。这个比较可行。试试看，祝你好运。.