going@home 2008-11-4 15:00
向会计妈妈们咨询下
公司每年的旅游是员工凭发票来报销的，一般不出去旅游的就去旅游公司贴税开发票的，或者也可以拿门票、飞机、火车票等，今天有人拿了餐饮发票来报销，说“我旅游也要吃饭的”，大家说说给不给办？.
going@home 2008-11-4 15:01
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急请教！.
阳光下的小豆豆 2008-11-6 16:39
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一般招待费是有限额的，象我公司就是不给报的，今年的标准是业务招待费实际支出的60%，或公司主营业务收入的0.5%两者取小数，作为税前列支，可税前扣除。.
chenhx0001 2008-11-7 23:16
他拿餐饮发票对应的是业务费用，你的旅游是差旅费用。我认是不好报销的。让他们开具住宿费用，或者日用品劳用品。.
going@home 2008-11-8 19:11
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是的，我们一般招待费都要超支然后付税的.
going@home 2008-11-8 19:11
我们规定是福利费列支的.
grace7369001 2008-11-8 20:37
也想请教一个问题！如果公司组织员工出国旅游的话（是旅游不是出差），在国外的费用比如自费项目是由公司出钱的，这个账怎么做呢？.
joanna25_3 2008-11-9 18:06
我们公司如果是员工旅游的话，全部费用行不郎当都入福利费，但是要在工资范围内，一般都不超的！.
going@home 2008-11-10 13:48
回复 8#grace7369001 的帖子
找组织的旅游公司，把费用开到会务费.
going@home 2008-11-10 13:49
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现在福利费不用都要到回去的，不用也烂掉的.
grace7369001 2008-11-11 14:55
[quote]原帖由 [i]going@home[/i] 于 2008-11-10 13:48 发表 [url=http://www.ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=3870351&ptid=4581446][img]http://www.ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
找组织的旅游公司，把费用开到会务费 [/qu
哦！谢谢！那会务费每年有标准吗？.
going@home 2008-11-12 10:37
没有的，只要你开得出.