家豪妈 2008-11-3 15:48
请教：增值税发票已过论证期，遗失了该怎么做
我公司于8月4日开具增值税发票，前二天与对方公司对帐时，对方公司说竟然没收到我公司的发票。发票已过了论证期，请大家帮帮我，该怎么做？谢谢！.
小肥猪 2008-11-3 21:02
开红字发票. 再重开蓝票.
不知说的对不对..
家豪妈 2008-11-4 11:19
谢谢楼上的回答，去试试看能不能这么做。.
SHEN_ZHU1 2008-11-4 12:11
过了认证期不能开红票了吧.
angelqi1108 2008-11-4 16:14
回复 1#家豪妈 的帖子
要把原来的发票找出来的，不然红票不能开的.
jess 2008-11-4 17:03
要问专管员，如果开红票，可能需要罚款，每个地方标准不一样.
小帅帅妈妈 2008-11-5 11:01
过了论证期 不能开红票了 问专管员的话 发票遗失是要罚款的(前提是你们丢失的) 如果是对方丢失的话 不用罚款 但是也很麻烦 而且必须对方承认丢失 通常都是双方沟通关于那可以抵扣的17%的税的问题 大家让一步 这样比较好操作 呵呵 我们公司是这样处理的 你看看是不是可以帮到你们.
家豪妈 2008-11-5 12:42
谢谢各位热心的妈妈，具体情况是这样的：因为是通过“一统”快递公司寄的，但现在这个公司倒闭了，发票的抵扣联、发票联可能是找不到了，虽然是快递公司的责任，但现在只能是自认倒霉。与专管员打交道的是我司的另一名会计，他正准备下午与专管员商量该怎么做？.
小龙虾妈 2008-11-5 15:33
不能红冲的。
1，购货方开具遗失发票证明（强调发票未认证）给销货方。
2，销货方带齐资料到税务局申请开具 一份已抄税证明
情况说明
遗失发票证明
发票记账联 复印件和原件
记账凭证 复印件和原件
开票当期的发票汇总明细 复印件和原件
缴纳应交增值税的税款单据（复印件和原件）
已抄税申请表
3，销货方把发票记帐联复印2份盖好公章和税务开具的已抄税证明一起寄给客户。.
小龙虾妈 2008-11-5 15:42
如果是过了抄税期，购货方是不能抵扣的。税务收你资料时会看的，记账联发票超90天，就不能开具已抄税发票。如果交资料那天是规定可以认证的最后一天，税务所都会收下处理的，10日工作内领取。购货方凭这已抄税证明可以到当地税务所进项抵扣。否则就私下协商了。.
pdyd 2008-11-5 20:21
过了90天未认证的话,可以商量让购货方出具退货证明,然后可以红冲.
chenhx0001 2008-11-5 23:31
现在红冲很烦的,自开票系统必须升级才能开具红冲发票.
如果金额不大的话就算了.
你把开出发票的记账联复印,然后拿到退货证明,填好申请表到税务所去签字..
lovecoming 2008-11-6 09:31
发票找不到了,不能冲红,.
家豪妈 2008-11-6 12:40
再次谢谢各位，我们会计回来说：专管员跟他讲，没有任何补救措施，只能是我们公司自认倒霉。这件事只好这样子不了了知了。.
阳光下的小豆豆 2008-11-6 12:43
[quote]原帖由 [i]小肥猪[/i] 于 2008-11-3 21:02 发表 [url=http://www.ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=3824878&ptid=4581007][img]http://www.ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
开红字发票. 再重开蓝票.
不知说的对不对. [/quote]
已经不能开红字发票了，可先与专管员联系一下，看有何对策。过了认证期的发票就算能够重开，对方也不能做进项抵扣的。.
ANDY爱妈 2008-11-13 11:22
回复 11#pdyd 的帖子
这是最适合的说法，不过发票遗失了就是另外一回事情了.
youtepp 2008-11-13 12:42
遗失了,且过认证期,根本就不能开红票了.申请好像也没有用的.
冬之宇 2008-11-13 12:47
不能开红字发票了，对方也不能做进项抵扣的。只能把本公司原来的发票找出来复印敲好章给对方，，再与对方商量进项税额谁来承担。.
家豪妈 2008-11-13 13:29
只能是我们公司承担一切费用，重新开一张发票给对方公司，要不然货款怎么收得回啊。真是气愤啊！.
冬之宇 2008-11-13 13:34
不能再开发票。.
家豪妈 2008-11-13 13:36
不开发票的话，对方没入帐，不给付款啊。.
冬之宇 2008-11-13 13:37
用复印件或问税务专管员。.
家豪妈 2008-11-13 13:44
问过专管员的，他说只能我们公司自认倒霉。[em17].
annazq 2008-11-13 15:49
[quote]原帖由 [i]家豪妈[/i] 于 2008-11-6 12:40 发表 [url=http://www.ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=3847179&ptid=4581007][img]http://www.ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
再次谢谢各位，我们会计回来说：专管员跟他讲，没有任何补救措施，只能是我们公司自认倒霉。这件事只好这样子不了了知了。 [/quote]
对的，肯定没办法的。过了90天认证期对方无论如何都没法抵扣了，只能你们两家协商怎么分担这笔税金了。.
大头MaMi 2008-11-13 22:10
回复 23#家豪妈 的帖子
不能再开发票了.只要将遗失发票的记帐联复印后敲章交于对方入帐并让对方支付给你们未税金额即可..
小鹿儿妈妈 2008-11-14 10:18
[quote]原帖由 [i]大头MaMi[/i] 于 2008-11-13 22:10 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=3898584&ptid=4581007][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
不能再开发票了.只要将遗失发票的记帐联复印后敲章交于对方入帐并让对方支付给你们未税金额即可. [/quote]
[em11]
将记账联复印敲章后给对方，本金是肯定要付清的，至于税额部分，就要看你们和对方公司商谈的结果了。.
小怡然妈妈 2008-11-14 15:34
[quote]原帖由 [i]小鹿儿妈妈[/i] 于 2008-11-14 10:18 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=3900442&ptid=4581007][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
[em11]
将记账联复印敲章后给对方，本金是肯定要付清的，至于税额部分，就要看你们和对方公司商谈的结果了。 [/quote]
我们也是这样操作的.
小黑皮妈妈 2008-11-14 16:29
[quote]原帖由 [i]小鹿儿妈妈[/i] 于 2008-11-14 10:18 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=3900442&ptid=4581007][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
[em11]
将记账联复印敲章后给对方，本金是肯定要付清的，至于税额部分，就要看你们和对方公司商谈的结果了。 [/quote]
没错,就是这样操作的..
清水静子 2008-11-14 21:48
回复 19#家豪妈 的帖子
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