yuann 2008-10-11 12:16
紧急求教:增值税待抵扣问题
我公司8月1日开始成为一般纳税人辅导期.我8月中旬通过税务所大厅认证一批增值税发票,待抵扣进项税有10多万.这个月通过网上电子报税,没有收到回执,但增值税纳税申报表附列资料(表二)中第二行——当前稽核相符,协查结果中允许申报抵扣的增值税发票和第3行——认证相符的防伪税控增值税专用发票一栏中的数字是自动跳出来的.我问华博公司,华博说有数字就一定有回执;问专管员,专管员说没有回执怎么行?让我去问华博.
各位MM,你们碰到过这事吗?我现在是有数据没有回执.当时税务和华博都说肯定有回执的,让我等几天.可我已经等了3天了,回执还是为0.怎么办呢?我这个月到底能不能把这笔从待抵扣转到进项税呢?没有回执是不是不能做进项税?我们公司这个月有差不多10万的销项税啊.[em17] [em17].
susan_yan7 2008-10-12 19:33
[quote]原帖由 [i]jess[/i] 于 2008-10-11 22:26 发表 [url=http://www.ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=3667170&ptid=4571994][img]http://www.ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
·转进去~~~~ [/quote]
[em11].
yuann 2008-10-16 14:30
谢谢！后来我又打电话给华博，不知道他们怎么给处理了一下，我就收到回执了。而且同样的内容有2封。谢谢各位热心的MM。
税务那的清单好像不行，我也有的，但一定要有回执。回执上写得很清楚，什么时候认证的多少进项税在几月份可以抵扣，逾期就不能抵扣了。。。
再次感谢各位热心的MM！[em08] [em08] [em08].