元元妈 2008-9-27 23:28
有关外高桥保税区的帐务处理,请教
我们是家外贸企业,销售一批产品给区内公司.
因为是第一次做,特地问了专管员.回复是如果我们进区后出口的话,就申报退税.否则,就按内销处理.需要开增票给那家区内的公司.
结果这家公司说他们用美元向我们购进,然后也用美元销售给区内的另外一家公司,用形式发票入帐就可以了.死活不肯要我们的增票.
现在只能让财务用存货暂时挂在帐上.有些担心的是,我们进区的时候,在海关备过案,到时候税务会不会来查?
请教各位,这种情况应该怎么处理?到底专管员和那家公司,谁的说法正确?
[tt7] [tt7] [tt7].
tlong 2008-9-28 09:50
美元销售的，进保税区后，需在货物出口离镜后，才能出口退税，进保税物流园区的，进区就可以退税.
元元妈 2008-9-28 14:08
[quote]原帖由 [i]tlong[/i] 于 2008-9-28 09:50 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=3606615&ptid=4568040][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
美元销售的，进保税区后，需在货物出口离镜后，才能出口退税，进保税物流园区的，进区就可以退税 [/quote]
不是物流园区.
如果我们只是销售给区内公司,货物并不离境,可以用美元结算吗?
如果可以的话,要开增票吗?.
juzi 2008-9-29 13:23
两种选择都可以呀
不过形式发票的话，也是要用税务局监制的自己印制的发票.
元元妈 2008-9-29 13:41
[quote]原帖由 [i]juzi[/i] 于 2008-9-29 13:23 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=3611881&ptid=4568040][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
两种选择都可以呀
不过形式发票的话，也是要用税务局监制的自己印制的发票 [/quote]
可是如果我们不开增票给区内公司的话,以后他们转卖或出口后要退税,增值税的进项哪里来啊?.
juzi 2008-9-29 13:43
形式发票的话，你的VAT税率是0，他们以后出口也是0.
元元妈 2008-9-29 13:50
[quote]原帖由 [i]juzi[/i] 于 2008-9-29 13:43 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=3611929&ptid=4568040][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
形式发票的话，你的VAT税率是0，他们以后出口也是0 [/quote
那区内公司岂不是退不到税了?
另外,我们专管员不认可这个做法.他要求我们要么退税,要么开增票.
晕S了,还没碰到过要送进项给他,硬是不要的公司[tt3].
juzi 2008-9-29 13:53
不好意思，没看清你的描述
估计区内企业以为你们也是区内的企业，所以要求你们做美元交易。
你们公司是区外的外贸公司，那么就按照你们的专管员的要求去做把.