查看完整版本: 求助：关于开具增值税发票

求助：关于开具增值税发票

我公司是外资企业，现客户要求开具一张06年11月销售的增值税票，该笔收入已经在06年11月确认收入并缴纳了增值税，请问各位能否操作。.

:o 可以吗?也想了解...帮你顶......

回复 2#司哲(豆豆)妈妈 的帖子

你当初缴纳增值税的时候，添在未开具发票的地方，现在你为开具发票的地方是负数就行啦，再和专管员说一下.

回复 3#sissy妈妈 的帖子

2006年的哦?这么久了的事情,现在电脑帐目,我觉得不太可行..

哦,楼主试下可以吗?.

回复 4#司哲(豆豆)妈妈 的帖子

你还是要和专管员沟通.

[quote]原帖由 [i]sissy妈妈[/i] 于 2008-3-14 15:02 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=2608751&ptid=4499935][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
你当初缴纳增值税的时候，添在未开具发票的地方，现在你为开具发票的地方是负数就行啦，再和专管员说一下 [/quote]
这样做了吗？我觉得，现在都是税控机开票，日期不好改的。在增值税申报表上可以这样填。.

回复 7#fifi_qian 的帖子

可以的，只是在填制申报表的时候，填在未开具发票的地方以“负”的形式，可以不用重复缴税。但发票日期是当前的日期。但不知你当初的税金是以何种形式缴纳的，是不是在税务稽查时被强制收缴的？最好把当初的缴款书或税务稽查书附在申报表的后面，因为这样操作后会和会计报表的销售收入有差额。.