janetwang 2008-1-31 12:04
请教报税问题
请教公司在07年10月有一笔我们退给对方货物,但当时没有拿到对方红字发票就先在10月做了进项转出,
现在1月拿到红字发票,但已经认证,请问我现在帐务应该如何处理?
3Q!.
熙熙她妈 2008-1-31 12:56
在没有对方红字发票的时候也能做进项转出？是增值税专用发票吗？、
如果是你10月份&1月份的报表和增值税申报表应该不一致的。.
janetwang 2008-1-31 13:52
没有,当时帐有做进项转出,同时申报表有体现这一快,,我当时和专管员沟通过,
问题是原本如果不认正就可以了,但已经认正,所以应该不可以认正数小于实际抵扣数?.
小邦妈 2008-2-1 12:03
回复 3#janetwang 的帖子
你这不是认证数大于实际抵扣数么,应该可以了.
已经做过进项转出,拿到对方负数票应该不用处理才对..